安康市道路运输管理局2016年部门决算公开说明

依据安财建〔2017〕115号文件要求，安康市道路运输管理局2016年部门决算公开如下：

一、部门主要职责

按照法规授权，依法承担全市道路旅客运输、货物运输、站场运营、驾驶员培训、汽车维修、检测、城市客运、出租汽车客运、汽车租赁、运输服务等道路运输行业的行政管理职能，对全市道路运输行业发展、管理进行指导、统筹协调、监督，指导、督促全市道路运输安全生产源头的监管工作；按照道路运输法规实施行业行政许可和行政执法工作；承担县区道路运输管理机构业务指导工作；负责中心城市公共汽车客运、出租汽车客运行业的发展规划、市场规范、安全生产和监督管理等工作；以及代表政府对重点物资、救灾物资运输实行指令计划运输、组织及道路交通战备运输任务的组织实施等工作。

二、2016年运政管理各项工作完成情况

（一）运输保障能力持续提升。2016年全市完成客运量3371万人次，完成客运周转量213601万人公里，完成货运量3657万吨，完成货运周转量151636万吨公里，同比增长6.47％,客货运综合周转量同比增长5.89%。开工建设岚皋二级客运站、恒口二级客运站、安康江北一级货运站，建成蜀河三级客运站，全年完成投资1.32亿元。将13个客运站、4个货运站项目列入全省“十三五”站场建设规划。

（二）城乡道路客运一体化工作稳步推进。结合实际情况，对照年度建制村通客车目标任务，制定切实可行的工作措施，落实责任，完成了年初省局新增15个建制村通客车的目标任务。完成了城乡道路客运一体化第一批试点项目验收和第二批试点项目的申报工作，两个试点县初步构建了服务能力极大提升、管理职责基本到位、保障机制初步建立的城乡公交系统。

（三）中心城市公交优先发展推进有力。全力推进中心城市公交改革，完成了政府控股的城市公交企业法人调整及工作交接，优化了重要公共交通站点设置和换乘，大力推进公交线路向集镇、学校、园区、景区等延伸。购置新能源和清洁能源公交车40辆，新开通城区至县河、城区医疗专线2条公交线路，对6路、12路公交线路进行优化调整。积极开展“公交出行宣传周”活动，4条公交线路被市综治委授予“平安公交”称号。

（四）客运服务水平逐步提高。深入推进精品线路创建工作，巩固安康至西安“市际精品线路”创建成果，积极开展汽车客运站星级服务竞赛活动，组织开展了2016年度道路客运企业和汽车客运站质量信誉考核工作，考核全市客运企业33家（其中三级以上客运企业17家），汽车客运站15个（其中一级汽车客运站2个）。

（五）运输市场秩序整治成效显著。通过手机短信信息宣传平台，大力宣传非法营运的危害和查处非法营运的法律法规，积极联合公安交警部门开展中心城市客运市场整治，采取多种形式，对非法及违规经营行为进行专项治理。仅中心城区全年共检查出租车2147辆次，查处违规经营行为256起，查扣涉嫌非法营运“黑出租”201辆。

（六）驾培维修行业管理平稳有序。推进驾校服务模式改革，向社会提供优质和差异化服务，积极开展计时培训、按学时收费、先培训后付费模式，26家机动车培训机构，全部安装使用计时培训系统，其中12家提供“先培训后付费”模式。组织开展了全市维修市场专项整治，重点对城区出入口沿线等维修行业无证非法经营、超范围经营、占道经营和工作区环境脏、乱、差等情况进行了规范。

（七）货运物流发展步伐加快。完成了货运试点项目申报，逐步优化整合运输物流资源，规划了以物流配送企业为龙头，货运代理、仓储、联运为载体、乡村物流为节点的市、县一体化物流配送网络。江北货运站累计完成投资8000万元，主体大楼已基本建成；平利货运站工可已通过省厅评审并取得批复；江南物流园区已列入陕西省“十三五”站场建设规划。

（八）源头治超再上台阶。全面完成了市、县运政源头治超信息系统建设，将旬阳尧柏水泥厂、汉滨尧柏水泥厂两家源头装载企业远程监控系统列入升级改造计划，争取相关资金扶持。建立了路政运政执法联动工作长效机制，运用运政治超信息平台，对公路部门抄告的非法超限车辆，严格落实“一超四究”和“黑名单”制度，坚决查处并按要求及时反馈处理结果。

（九）安全管理进一步加强。完善了“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，建立健全了安全管理机制，持续开展了道路运输行业安全隐患排查，对全市所有道路危险货物运输经营企业逐一进行了资质复核排查，全市液体危险货物罐车全部安装了紧急切断装置。进一步督促客运企业落实了卫星定位系统监控主体责任，全市“两客一危”车辆卫星定位系统安装、使用率达100%。

三、机构设置情况

安康市道路运输管理局为市交通运输管理局下属的正县级财政全额预算事业单位，业务上接受陕西省道路运输管理局的指导。经费纳入市级财政预算，内设办公室、客运管理科 、货运管理科、培训维修管理科、稽查科、中心城市客运管理所六个科室。

四、部门人员情况说明

市运管局核定编制47名，领导职数3名。2016年全市运管在职干部职工256人，离休1人，退休100人，临时聘用等其他人员10人，遗属21人。截止2016年末，我局在册干部职工 53人，其中：在职干部职工49人（人事代理3人），离退休3人，遗属1人。

五、2016年部门决算情况说明

2016年度安康市道路运输管理局部门决算由安康市运管局局机关及10个县区道路运输管理所收入支出构成汇总表。全市运管系统实行的是“统收统支”管理，市本级财务实行独立核算，单位有专职财务人员2人，执行行政事业性会计制度，单位各项内控、管理制度健全。2009年初国家费税改革后，全市的经费来源主要是通过市财政局转移支付拨给我们市运管局，然后再由市运管局拨付给各区县运管所。

（一）2016年部门财务决算收支情况表（附件1）

1.核定2016年度全市运管系统收入3441.68万元，支出3441.68万元，收支结余0万元，年末结余0万元（其中：项目支出结余0万元）。

2.核定2016年度全市运管系统一般预算财政拨款收入2900.04万元，一般预算财政拨款支出2900.04万元，一般预算财政拨款年末无结余（其中：项目支出结余0万元）。

3.2015年度政府性基金收入支出均无。

（二）财务决算收支情况表（附件2）

1.全市运管系统全年收入合计3441.68万元，其中：市财政局转移支付拨经费1745.46万元（含非税收入返还50万元），市财政局发展基金554.58万元（农村客运班线车油补、公交车油补及出租车油补），市财政局拨市公交公司运营补助款600万元，其他收入541.64万元（含10个县区运管所银行存款利息19.62万元）。全年合计支出3441.68万元，其中：工资福利支出1695.24万元，商品及服务支出332.76万元，对个人及家庭补助支出243.35万元，其他基本性支出15.75万元，对企业政策性补贴600万元，拨出客运公司农村客运班线车油补、公交车油补及出租车油补554.58万元。本年收支累计结余0万元。

2.2016年度全市运管系统“三公经费”财政预算内拨款支出19.24万元，其中没有因公出国（境））费，公务接待费支出4.24万元，较上年减少2.6万元，下降了38.01%；公务用车购置费0万元，公务用车维护费支出15万元，跟上年持平；会议费0.27万元，较上年增加0.16万元，增加了140.74%（以上“三公经费”支出费用含10个县区运管所“三公”费用支出合计数）。

3.政府采购支出情况：本年度政府采购支出0.74万元。

严格按照中央八项规定执行，减少开支。全市运管系统全年收支相抵后没有结余。

附件：1.安康市道路运输管理局2016年度部门决算报表 

                                                           安康市道路运输管理局

                                                                 2017年9月19日