安康市交通运输局2016年部门决算

公开说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全市交通运输发展战略和规划，拟订本市交通运输政策规定和实施办法，经批准后监督实施。指导全市公路、水路行业体制改革。

（二）会同有关部门编制全市综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽和管理工作，优化交通运输网络、枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。负责编制全市公路、水路、客货运发展规划、年度计划并监督实施。参与物流行业发展规划的拟订并监督实施。

（三）负责全市公路、水路运输市场监管。指导城乡客运、货运及站场、港口等基础设施建设规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境运输管理；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（四）负责全市公路、水路养护管理工作。拟订公路、水路等养护管理的政策、制度及办法，并监督实施；负责公路、水路地质灾害的评估及治理工作。

（五）承担全市公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全市公路、水路建设工程质量监督管理工作；负责全市公路、水路交通运输设施的建设、管理和维护。

（六）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出全市公路、水路建设地方扶持有关政策建议；负责筹措交通建设资金并监督使用，实施行业内部财务审计。

（七）指导全市公路、水路行业交通安全生产工作；承担全市水上交通、汽车站场、工程建设安全监管责任；依法组织或参与事故调查处理工作。

（八）承担船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理。

（九）负责公路、水路交通应急管理工作，按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，指导公路灾害抢险保畅、水上救助等应急工作；负责全市路网运行监测和协调；承担交通战备和国防动员有关工作。

（十）做好省、市重点交通建设项目外部环境协调和保障工作。

（十一）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。

（十二）负责全市交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

（十三）对县区交通运输业务工作进行监督指导。负责市直交通运输系统党的建设、党风廉政建设和纪检监察工作。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

二、2016年年度部门主要工作

2016年，完成交通建设投资30.2亿元，占市下达任务的165%。其中：高速公路完成5亿元，国省干线完成11.4亿元，农村公路完成12.2亿元，运输站场完成1.3亿元，港航设施完成0.24亿元。国省干线公路优良路率达到90.1%，技术状况指数为88.12。县、乡、村公路技术状况指数分别达到78.3、75.86、66.83。完成公路客运量3422万人次，同比增长1.23%；完成客运周转量21.8万万人公里，同比增长1.98%；完成公路货运量3671万吨，同比增长5.61%；完成货运周转量15.3万万吨公里，同比增长6.47％。公路客货运输周转量增长5.89%，增速居全省前列。完成水路运输客运量307万人次，客运周转量5687万人公里，货运量153万吨，货运周转量4611万人公里，客货运量分别比去年同期增长3%、2.7%。一是交通建设掀起高潮。平镇、安岚高速公路去年10月11日开工建设，汉滨、平利、镇坪环境保障扎实有力，工程建设顺利推进，完成年度投资5亿元。一批国省干线和农村公路建设项目强力推进。二是前期工作有序推进。G316建民至恒口一级公路、G345新建至宁陕二级公路、G211旬阳过境隧道群等三个国道改建项目，工可已取得省发改委批复，初步设计已完成。三是公路管养富有成效。干线公路不断提高机械化养护水平，提升了国省干线安全通行能力。农村公路围绕“四好农村路”建养目标，打造“幸福小康路”，强化农村公路监督管理和考核，市县“两个纳入”全面落实到位。四是运输事业健康发展。全年公路、水路客货运量和客货运周转量实现全面增长。开通中心城区至县河、医疗公交专线等公交线路，优化调整公交线路2条，进一步满足了群众公共出行需要。江南公交总站项目正加快推进。扎实推进城乡道路客运一体化发展，完成第二批试点项目的申报和第一批试点项目的验收工作。五是改革创新不断深化。组建成立了安康市交通建设投资有限责任公司。积极组建安康交通建设投资公司作为投融资平台，推进政府与民间资本合作。拟订了《安康市深化改革推进出租汽车行业健康发展实施方案》和《网约出租汽车经营服务管理实施细则》两个规范性文件，促进出租汽车行业持续健康发展。六是行业建设持续发力。坚持依法行政，精心组织形式多样的法制宣传教育主题活动，营造依法行政良好环境。全年办理人大代表建议29件、政协委员提案16件，办结率和满意率均达100%。狠抓安全维稳，全年无重特大责任安全事故。深化文明创建，举办了“文明服务标兵”评选表彰活动。七是中心工作成效显著。继续巩固双创成果，营造浓厚宣传氛围。省级文明城市创建力度不断加大。开展了交通运输系统“社会主义核心价值观和精神文明建设知识竞赛”等系列活动。贫困村帮扶扎实有效，改造通村主干道6.9公里、连户路1.4公里，修建便民桥3座。现代茶园建设任务全面完成。倾力扶持重点工业企业壮大发展。

三、机构设置情况（部门基层预算单位构成及经费管理方式）

安康市交通运输局下属单位6个。安康公路管理局、市道路运输管理局、市农村公路管理处、市海事局、市交通建设工程质量监督站、市交通设计院。除市交通设计院属于企业外，其他5个单位均属财政拨款事业单位。

四、部门人员情况说明

1.安康市交通运输局2016年部门编制人数2046人，其中：行政编制31人，事业编制人数2015人（全额拨款1755人，差额拨款260人）。

2．2016年安康市交通运输局机关实有在岗人数31人，内设政办科（监察室）、综合规划科、法规运输科、资金审计科、安全应急科、建设养护科6个科室，有离退休干部28人。以上人员均属于公务员编制。

五、部门国有资产占用使用情况。

自2015年5月，安康市交通局机关及下属单位市道路运输管理局、市农村公路管理处，市交通建设工程质量监督站所在房屋建筑、办公用房已上交市国有资产管理局，办公用房临时租用。安康市公路管理局办公用房及土地均属省公路局直接管理。安康市海事局现使用办公房为安康港资产，安康港用地面积3058.38平方米，建筑占地1735.98平方米，客运站、货物仓库及综合办公楼总建筑面积2593平米。

六、部门决算绩效情况

安康市交通运输局机关及下属各单位2016年部门决算量化总体评价为98分。

七、2016年部门决算收支情况

（一）收入支出决算总体情况。

市交通运输局机关、安康公路管理局、市运管局、市农村公路管理处、市海事局、市交通工程质量监督站6个单位2016年度年初结转和结余3.02万元，本年收入19118.48万元，本年支出18883.75万元，用事业基金弥补收支差额53.11万元，结余分配152.43万元，年末结转和结余138.43万元。2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入18235.78万元，本年支出18097.88万元，年末结转和结余137.91万元。

（二）安康交通运输局机关决算收支情况

2016年全年累计收入3608.12万元，财政预算拨款收入3581.98万元，其他部门拨款收入26.14万元。全年支出3496.62万元，2015年度结余3.02万元，2016年结转结余114.52万元，累计结余114.52万元。

2016年财政拨款累计支出3496.62万元，工资福利支出288.42万元，商品服务支出2938.89万元，工资福利支出增加是因为2016年普调增资，商品服务支出增加较多是因为交通投资公司拨款2500万元及向安康市公交公司拨款334万元导致。

（三）政府性基金预算财政拨款收支决算情况

2016年部门决算我们没有发生政府性基金预算财政拨款收支。

（四）国有资本经营财政拨款收支决算情况

2016年部门决算我们没有发生国有资本经营财政拨款收支。

（五）“三公”经费等决算情况

1. 2016年部门决算三公经费支出120.85万元，比上年下降17.65%，其中：因公出国费用为0元，公务用车购置为0元，公务车运行维护费支出103.63万元，下降了27%，其原因是行政事业单位公务用车部分上交市公产局及公开拍卖。公务接待费支出17.22万元,国内公务接待205次，1652人次，下降了17.8%，原因是严格执行中央八项规定相关内容，公务用餐以工作餐为主。会议费支出5.14万元，培训费支出11.67万元，与上年基本持平。

2. 2016年安康市交通运输局机关“三公”经费全年支出7.9万元，较2015年度13.59万元减少5.69万元。其中：1.车辆运行维护费减少至1.2万元,较2015年12.5万元减少11.3万元。其原因是公车改革后，公务用车减少了3辆,2016年只有一辆。2.出国费用没有。3.公务接待费6.8万元，较2015年度1.15万元增加了5.65万元。其主要原因是2016年是“十三五”开局之年，重点交通项目明显增多，平镇高速公路、安岚高速公路以及国道316、国道541等十余个重点交通建设项目加快推进，交通部、省交通厅、省公路局和相关设计单位和技术专家先后多次来安康进行实地勘察，致使接待费较2015年有所增长。4.会议费2.6万元，比2015年增加了0.5万元，基本持平。5.培训费2.15万元，基本持平。

（六）政府采购支出情况

2016年安康市交通运输局机关政府采购共计1.58万元，主要是办公电脑及传真机。安康市公路管理局政府采购80.5万元，主要是公路路政执法人员服装及办公电子、电器采购。

八、部门决算专项决算情况

    2016年专项预算共计160万元。其中，市交通局机关办公用房房租130万元，市海事局专项经费30万元。

附：安康市交通运输局2016年度部门决算表